Socialnämnden rapporterar ett underskott på 14,5 miljoner kronor, där hemtjänsten står för största delen.
Socialnämnden godkände den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2025 vid sammanträdet den . Rapporten visar ett prognostiserat underskott på 10,4 miljoner kronor och ett redovisat utfall på 14,5 miljoner kronor för perioden.
Bakgrund
Socialnämndens ekonomiska rapport visar att förvaltningen väntas avsluta året med ett betydande underskott. Hemtjänsten är den största bidragsgivaren till avvikelsen med ett utfall på 12,5 miljoner kronor.
Kostnader och orsaker
Flera orsaker anges i rapporten: ökade volymer inom LOV-verksamheten för externa utförare, utmaningar i personalplaneringen samt ökade brukarkostnader. För kommunal hemtjänst nämns minskad beställd tid som påverkar intäkterna negativt och variationer i 24/7-ärenden som skapar ojämn resursanvändning.
Beslut
- Månadsrapporten för oktober 2025 lades till handlingarna.
- Rapporten skickas vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i kommunens centrala budgetprocess.
Källa: Socialnämnden, 18 november 2025, § 125.
